Performans Yönetimi modülünde best practice için temel adımları aşağıdaki gibi belirleyebiliriz. Tablo yapısı bu adımlara göre simultane olarak anlatılacaktır. Öte yandan bu adımlar, Performans Yönetimi modülündeki 2 tip performans yönetim planı üzerinden oluşturulmuştur. Hedef Belirleme/Güncelleme Planları ve Yılsonu Değerlendirme Planları için best practice adımları farklılaşmaktadır. Aşağıda bu işlem adımları ve işlemlerin hangi sayfalarda yapıldığı bilgileri […]

Merhaba bu yazımda borçlar muhasebesine girilen Standart tipli faturanın ön ödeme tipli fatura satırı ile eşlenmesini sağlayan scripti paylaşıyorum. Detayları aşağıdaki gibidir. Reject_code is null olması durumda işlem başarıyla tamamlanmış anlamındadır. p_prepay_dist_id => ön ödemenin eşleme yapılması iştenen dağıtım satır idsi. p_invoice_id => eşlenme yapılması istenen standart tipli faturanın invoice idsi p_apply_amount => eşlenme yapılmak […]

Herkese Merhabalar, Ufak bir askerlik molasından sonra tekrar yazma şansı bulabildim. Bu sıralar aynı yoğun iş temposuna alışmaya çalışıyorum. Tabi ki fikir alışverişlerinden, paylaşmaktan ve kendimize vakit harcamaktan asla taviz vermiyoruz. 🙂 Elle yapılması can sıkıcı bir FA kurulumlarında defterleri kategorilere atama ve hesapları girme durumu var. Bunun bir public apisi bulunmamakta ancak aşağıdaki iki tabloya insertleri […]

Merhaba, Bu yazımda e-Business Suit üzerinde seri kontrolü kalemlerin envanter modülleri içerisindeki tanımları, veri akışları, ekranları ve kullanımı ilgili bazı teknik bilgiler paylaşılmıştır. Paylaşılan bilgilerin referansları; Inventory Receiving Processes for Serial Controlled Items An Oracle White Paper April 2008 Seri Numaralı Kalemleri Kullanmak için 2 farklı noktada tanımlama yapmak gereklidir. 1 – Organizasyon Üzerindeki Ayar […]

Merhaba, Bu yazımda Alacaklar Faturasının tersini oluşturup eşleyerek kapatma işleminin public api ile yapılması aktarmaya çalışacağım. ra_customer_trx_all tablosunda INV (Satış tipli pozitif fatura) tipli olarak oluşturulan faturanın tersi işle eşlenerek kapatılması işlemi faturanın ne kadarlık tutarı alacaklandırılacaksa belirlenir. Bu tutarın belirlenme işleminin objesi l_cm_lines_tbl arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_coverl_cm_lines_tbl arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_cover cm_line_tbl_type_covercm_line_tbl_type_cover bu obje üzerinde belirlenen tutar kadarlık bir faturanın […]

Merhaba, Sipariş Yönetimi modülünde, Sipariş Ekranı, Anlaşma Ekranı ve Teklif Ekranı işlem kısıtlamaları standart kurulumlarla sağlanabilmektedir. Örnek olması açısından, “Booked” edilmiş bir sipariş satırının iptalini engellemek için aşağıdaki gibi kurulum yapabilirsiniz. İşlem Kuralları Ekranı açılır. Sorumluluk: Sipariş Yöneticisi Yetkili Kullanıcısı Menü Adımı: Kur > Kurallar > Güvenlik > İşlem Kuralları Uygulama Yazılımı: Sipariş Yönetimi(1) Nesne: Sipariş […]

Merhaba, Kaynak ataması kurulumu yapıldıktan sonra veya  farklı bir organizasyon için kurulum yapıldıktan sonra örtülü anlaşmaların tek tek onaylanmasını beklememek adına toplu olarak tüm onaylı ve geçerli anlaşmaların kaynak atamalarını oluşturmak için aşağıdaki eşzamanlıyı her anlaşma için çalıştırmak gerekli. Program kısa sürdüğünden çok sayıda anlaşmayı yapmak kolay olmaktadır. Kolay gelsin,   CREATE OR REPLACE PROCEDURE […]